| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9183500628 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovacia faktúra |
| Fakturovaná suma s DPH: | -287,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
| Súbor: | FD_0175_18 |
| Zverejnené: | 09.08.2018 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 13:11.
